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补交上个月增值税申报表如何填写

补交增值税填写申报表有以下几种情况: 1、税务稽查案件处理决定补交增值税,填写在申报表中的“纳税检查调整的销售额”栏、“纳税检查应补缴税额”和“本期入库查补税额”栏。 2、自查补税(纳税评估),补交的增值税按“税票”备注栏注明情况不同分别...

所属5月份申报表主表25栏的数是5月份实际已缴纳的税(不管是哪月份的税),也就是4月应缴的在5月初交的+在5月补交已交的数。

本表第4项“纳税检查调整的销售额”栏数据,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查、并按适用税率计算调整的应税货物和应税劳务的销售额。但享受即征即退税收优惠政策的货物及劳务经税务稽查发现偷税的,不得填入“即征即退货物及劳务”部分,而...

一、税务稽查补缴以前年度的增值税填报增值税纳税申报表时,将查增收入填在4栏或6栏(随填附表一),调减进项税填在附表二后计入14栏,应补税款填在16栏或22栏,已补税款填在37栏。 二、税务稽查补缴的账务处理: 国家税务总局关于印发《增值税...

不是关键项目,没有大问题。不影响税金的核算和缴纳,就没大问题 如果本年累计数据你可以填写,就加在累计里面,使累计额是对的就可以了。 如果不行,可以联系税务局人员,让他们帮着修改报表。

1.7月份申报表填写。 第4栏“纳税检查调整的销售额”中填写176923.08,第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”中填写30076.92, 第37栏“本期入库查补税额”中填写30076.92,即可。 2.8月份将补交的部份开具发票。附表一中销项1栏填写包含补票...

本月缴纳上月应缴税款未填写的,可以下个月一块儿填写上。

严格说来你应该是到国税局去单独缴纳补做11月的税款并缴滞纳金,申报类型为自查补税。或等稽查通知书下来再去补缴也要缴滞纳金的。具体要看是谁来查的,如果是管理部门那就叫纳税辅导,可采用第一个办法,如果是稽查局的那就只能用第二个办法,...

新的申报办法在申报表主表各部分均单独列举有关查补税款的栏目,专门反映整个查补税款的计算以及纳税人入库查补税款的过程。相比于旧办法,申报表更全面地反映纳税人缴纳全部税款的情况。具体的: 1.纳税人被检查部门检查发生查补税款情况的处理...

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